Огромная благодарность компании Бизнес-Аналитика! Благодаря вашим усилиям по составлению бизнес-плана наша строительная компания вышла на новый уровень. Мы получили крупный заказ на возведение ...
Валентин К.
ООО "Отель Девелопмент"
22.10.2020г.
В ситуации, когда экспорт не подтвержден в течение 180 календарных дней, необходимо действовать следующим образом.
Для того чтобы отразить эти операции в 1С необходимо заполнить документ Подтверждение нулевой ставки. В указанном документе выбираем документ реализации, который не подтвержден, и в Событии указываем, что не подтверждена ставка 0%. Формируются проводки Дебет 68.22 «НДС по экспорту к возмещению» Кредит 68.02 «НДС» и далее Дебет 91.02 Кредит 68.22 «НДС по экспорту к возмещению». Далее эти данные попадают книгу продаж записью дополнительного листа и отражаются в уточненной декларации по НДС в разделе 6.
Так, например, если реализация товара в страны ЕАЭС произошла 17 января 2020 года и не была подтверждена, то необходимо выставить счет-фактуру 15 июля 2020 года, отразив эту операцию в 1С документом Подтверждение нулевой ставки в 3 квартал 2020 г. Далее необходимо подготовить уточненный расчет по НДС за 1 квартал 2020 года, в котором проверить запись Приложения 1 Раздела 9. В этой же декларации должен быть заполнен и Раздел 6, в котором должна быть отражена доначисленная сумма НДС.
Мы оказываем качественные бухгалтерские услуги ООО, ИП в Москве. Гарантируем защиту от штрафов и пени.
Оставьте заявку на сайте, или узнайте стоимость по тел.: (495) 661-35-70!
Автор: Ширяева Наталья
Получите консультацию по нашим услугам и ответы на возникшие вопросы - просто позвоните нам!
+7(495) 661-35-70
Календарь
Ставки налогов
НДС: 20%; 10%; 0%
Налог на прибыль: 20%
УСН: 6% (доходы); 15%
Показатели